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第一部分：单位概况

第二部分：免费中韩高清无专码区免费2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：免费中韩高清无专码区免费2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

免费中韩高清无专码区免费是广西区供销合作联社所属的一个二级预算单位，纳入2024年预算的一个独立核算的公益二类事业单位。主要职能是按广西壮族自治区教育厅及相关部门的要求，培养学生掌握中等专业技术知识。主要工作目标是为广西培养合格出色的经济类型的实用人才。

二、机构设置情况

（一）单位内设机构（处室）的数量、名称、职能等；

学校设置有办公室、教务科、学生科、总务科、招生就业科、保卫科、继续教育科7个科室。各科室职能如下：

1.办公室：负责牵头起草学校年度工作计划、总结；负责处理学校行政、党务日常工作；协调各科室落实学校的决定、决议，做好上传下达工作；负责学校党委、校务及全校性会议的组织安排、会议记录工作；负责学校校印的管理和使用；承办涉及学校人事、文秘、对外联系和接待服务等有关工作；完成学校领导交办的其他任务。

2.教务科：负责制定、实施学校各项教学与科研计划；指导下属教辅机构开展工作；负责日常教学监督检查、考核评价等工作；了解掌握并及时反映专任教师等人员思想状况，提出加强教师队伍建设的意见和建议；负责教师出勤和业务成果的考评汇总工作；负责与教学有关的专项检查评估、专业（专项）申报、技能比赛等工作；负责组织学校的社会培训及专业资格证和技能等级证考试工作；负责教材定购及教学设备的管理；负责组织在校期间学生见习工作；完成学校领导交办的其他任务。

3.学生科：负责编制年度学生德育建设计划并组织实施，建立健全学生管理制度，全面负责学生教育管理工作；负责牵头做好学籍、国家助、奖学金和学生生活补助管理工作；负责班主任选聘及日常考评管理工作；加强学生干部队伍建设，指导学生会及学生社团开展活动；完成学校领导交办的其他任务。

4.总务科：负责按照会计制度正确、及时编制各项经费预算、决算，各类财务会计报表；负责会计档案保管；根据预算，按计划为以教学为中心的各项工作提供经费保障，并根据会计制度监督各项经费开支；严格执行国家相关的各项收费政策，并按收支两条线进行管理；参与涉及财务收支经济合同的签订；协同学生科及时发放学生助学金、奖学金和学生生活补助等工作；编制学校年度基建维修、后勤服务等工作计划并具体组织实施；负责校产管理、食堂管理、卫生防疫、绿化美化、设施检修等事项，搞好迎接专项检查准备工作；研究制定相关制度，加强对工勤人员的日常管理；完成学校领导交办的其他任务。

5.招生就业科：负责制订学校年度招生、学生校外实习和毕业生就业工作计划并具体组织实施；负责组织招生宣传、咨询、报名及接待工作；负责新生录取、电子注册、新生名册汇总、归档工作；负责搞好与生源地学校的联系工作，建立稳定的生源基地，拓宽生源渠道；负责毕业生就业指导与教育，及时收集用人单位招聘信息，组织推荐毕业生就业；做好就业市场调查，建立和拓展毕业生就业渠道；加强对校外实习生的管理，做好毕业生就业情况跟踪调查工作；完成学校领导交办的其他任务。

6.保卫科：负责制订学校年度社会治安综合治理、保卫防范、法制教育等工作计划并具体组织实施；加强日常校园安全监督检查工作，切实防范重大安全事故发生；负责学校安保人员管理；搞好与公安机关、安监管理等单位的工作联系，负责处置突发事件和治安案件，对涉及的相关问题提出处理意见和建议；完成学校领导交办的其他任务。

7.继续教育科：负责协调本校同联办院校、外单位有关继续教育培训的各项事务；做好招生宣传、考前辅导、录取、学籍管理、毕业证发放、档案管理工作；制定各专业的教学计划，并负责实施；按教学计划和课程设置需要聘任授课教师；协调联办院校做好财务结算工作。

（二）所属下级单位的数量、名称、单位性质、单位职能等。

本单位无任何所属下级单位。 

第二部分：免费中韩高清无专码区免费2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入6203.00万元，总支出6203.00万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长21.17%，主要原因是2023年学生人数比上年增加336人、生均经费增加，同时增加了优质学校和优质专业资金项目，以及就业服务培训收入增加。总支出较上年增长21.17%，主要原因是2023年学生人数比上年增加336人、公用经费支出增加，同时新校区迁建项目开工建设，支出经费增加，以及薪级工资增加造成。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入6203.00万元，较上年增长21.17%，主要原因是2023年学生人数比上年增加336人、生均经费增加，同时增加了优质学校和优质专业资金项目，以及就业服务培训收入增加。其中：

（1）2024年一般公共预算收入3541.30万元，同比增加146.56万元，同比增长4.32%。其中：经费拨款3541.30万元，同比增加146.56万元，同比增长4.32%。收入增长原因是2023年学生人数比上年增加336人、生均经费增加，同时增加了优质学校和优质专业资金项目。

（2） 纳入财政专户管理的收入安排的资金488.90万元，同比减少535.62万元，同比下降52.28%。下降原因是函授学生人数减少造成。

（3）2024年单位资金收入2172.80万元，同比增加1472.8万元，同比增长2104.00%。收入增加原因是租金和就业服务培训收入增加。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出 6203.00万元，较上年增长21.17%，主要原因是2023年学生人数比上年增加336人、公用经费支出增加，同时新校区迁建项目开工建设，支出经费增加，以及薪级工资增加造成。主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

中等职业教育类科目5919.41万元，占支出总预算95.43%，同比增加1055.59万元，同比增长21.70%。支出增长原因是2023年学生人数比上年增加336人、公用经费支出增加，同时新校区迁建项目开工建设，支出经费增加。

事业单位医疗类科目42.62万元，占支出总预算0.69%，同比增加1.96万元，同比增长4.82%。增加原因是薪级工资增加造成。

住房公积金类科目60.88万元，占支出总预算0.98%。同比增加2.80万元，同比增长4.82%。增加原因是薪级工资增加造成。

机关事业单位基本养老保险缴费支出81.18万元，占支出总预算1.31%，同比增加3.73万元，同比增长4.82%。增加原因是薪级工资增加造成。

机关事业单位职业年金缴费支出类40.59万元, 占支出总预算0.65%，同比增加1.86万元，同比增长4.80%。增加原因是薪级工资增加造成。

事业单位离退休类58.32万元, 占支出总预算0.94%，同比增加17.79万元，同比增长43.89%。增加原因是本年新增退休人员造成。

（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算2036.16万元，占支出总预算32.83%，同比增加157.08万元，同比增长8.36%。其中：

人员经费预算1202.90万元，占基本支出预算59.08%，同比增加62.69万元，同比增长5.50%。其中：工资福利支出预算1000.56万元，占基本支出预算49.14%，同比增加34.91万元，同比增长3.62%。对个人和家庭的补助支出预算202.34万元，占基本支出预算9.94%，同比增加27.78万元，同比增长15.91%。增加原因是薪级工资增加造成。

公用经费（商品和服务支出）预算833.26万元，占基本支出预算40.92%，同比增加94.39万元，同比增长12.77%。增加原因是学生人数增加造成。

项目支出预算。

项目支出预算4166.84万元，占支出总预算67.17%，同比减少567.58万元，同比增长6.38%。增长原因是新校区迁建项目开工建设，项目支出经费增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入3541.30万元，总支出3541.30万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长4.32 %，主要原因是2023年学生人数比上年增加336人、生均经费增加，同时增加了优质学校和优质专业资金项目。财政拨款总支出较上年增长4.32%，主要原因是2023年学生人数比上年增加336人、公用经费支出增加，优质学校和优质专业建设支出增加，以及薪级工资增加造成。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共3541.30万元，较上年增长4.32%，主要原因是2023年学生人数比上年增加336人、公用经费支出增加，优质学校和优质专业建设支出增加，以及薪级工资增加造成。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出1204.24万元。具体情况为：

（一）按支出功能分类科目划分，其分为五类，其中：

中等职业教育类科目3350.04万元，占支出总预算94.60%，同比增加137.11万元，同比增长42.67%。支出增长原因是2023年学生人数比上年增加336人、公用经费支出增加

事业单位医疗类科目42.62万元，占支出总预算1.20%。同比增加1.96万元，同比增长4.82%。增加原因是薪级工资增加造成。

住房公积金类科目60.88万元，占支出总预算1.72%。同比增加2.80万元，同比增长4.82%。增加原因是薪级工资增加造成。

机关事业单位基本养老保险缴费支出81.18万元，占支出总预算2.29%，同比增加3.73万元，同比增长4.82%。增加原因是薪级工资增加造成。

事业单位离退休类6.57万元, 占支出总预算0.19%，同比增加0.54万元，同比增长9.6%。增加原因是本年新增退休人员造成。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算1828.06万元，占支出总预算51.62%，同比增加97.32万元，同比增长5.62%。其中：

人员经费预算1087.00万元，占基本支出预算59.46%，同比增加42.93万元，同比增长4.11%。其中：工资福利支出预算936.40万元，占基本支出预算51.22%，同比增加31.98万元，同比增长3.54%。对个人和家庭的补助支出预算150.60万元，占基本支出预算8.24%，同比增加10.95万元，同比增长7.84%。　　　　　

公用经费（商品和服务支出）预算741.06万元，占基本支出预算40.54%，同比增加54.39万元，同比增长7.92%。

项目支出预算。

项目支出预算1713.24万元，占支出总预算48.38%，同比增加49.24万元，同比增长2.96%。增长原因为增加了中职双优学校补助项目资金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共1828.06万元，较上年增长5.62 %，主要原因是2023年学生人数比上年增加336人、公用经费支出增加，以及薪级工资增加造成。具体情况为：

（一）人员经费预算1087万元，占基本支出预算59.46%，同比增加42.93万元，同比增长4.11%。其中：工资福利支出预算936.40万元，占基本支出预算51.22%，同比增加31.98万元，同比增长3.54%，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金，其他工资福利支出；对个人和家庭的补助支出预算150.60万元，占基本支出预算8.24%，同比增加10.95万元，同比增长7.84%，主要包括退休费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费（商品和服务支出）预算741.06万元，占基本支出预算48.38%，同比增加49.24万元，同比增长2.96%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

事业单位相关运行经费2422.5万元，同比增加46.85万元，同比增长1.97%，主要指的是为保障学校正常运行和教学活动开展用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、事业单位公务交通费用、现代质量提升计划资金以及其他费用。增长原因主要是本年度学生人数增加，导致公用经费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额215.99万元。其中：货物类采购207.29万元、工程类采购0万元、服务类采购8.70万元。

2024年免费中韩高清无专码区免费政府集中采购预算185.99万元，占政府采购预算86.11％，同比增加127.45万元， 增长217.71％；分散采购预算30万元，占政府采购预算 13.89％，同比减少486.19万元，下降94.19％。

货物采购207.29万元，占政府采购预算95.97％；工程采购0万元，占政府采购预算0％；服务采购8.7万元，占政府采购预算4.03％。采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的采购预算179.80万元，面向中小企业预留金额179.80万元；超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的采购预算0万元，预留0万元专门面向中小企业采购，其中：预留90.8万元面向小微企业采购。暂无其他政府采购预算说明事项。

（三）国有资产占用情况说明。

截止2023年12月31日，学校固定资产总值5960.04万元，其中土地、房屋及构筑物2762.36万元，设备2847.77万元，图书、档案68.63万元，家具、用具、装具及动植物281.28万元；无形资产总值294.69万元。

学校车辆编制数为三辆，现实有车辆二辆，均是公务用车，其中：一辆是轿车，一辆是小型普通客车，轿车购于2009年6月12日，小型普通客车购于2013年8月20日，购车款全部是非税收入的资金。公务用车主要用于学校日常公务出行。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

重点项目一：项目名称免费中韩高清无专码区免费迁建项目，预算资金480.00万元，2024年度绩效目标为新校区开工建设，需要完成工程监理服务，工程检测服务，临时用电工程，施工安全生产保险等配套工程服务，保证新校区迁建工程质量合格，如期完成新校区建设。设2条数量指标：数量指标1.建设工程量≥50000平方米,数量指标2.建设工程数量≥3个；设2条质量指标：质量指标1.竣工验收合格率≥100%,质量指标2.项目设计变更率小于<3%；设2条时效指标：时效指标1.项目按计划完工率≥100%,时效指标2.项目按计划开工率≥100%；设1条成本指标：成本指标1.项目年度成本≤480.00万元；设2条社会效益指标：社会效益指标1.建筑综合利用率≥93%，社会效益指标2.设施正常运转率≥92%；设1条满意度指标：满意度指标1.受益群体满意度≥92%。

重点项目二：项目名称中等职业学校办学条件达标，预算资金320.00万元，2024年度绩效目标为1.对宿舍进行维修改造，满足约130名学生的住宿需求，改善学生住宿环境，提高学生生活质量，创造和谐的校园环境。2.将学校校道排水管道进行疏通改造，以及球场周边花带硬化改造，美化校园，为师生营造良好的校园学习环境，促进学校发展。3.将学校学生宿舍1栋、2栋、5栋楼共139个宿舍,6号楼、9号楼共50个教室以及楼梯、走廊等约36000平方米墙体铲除旧的腻子并刷腻子涂料翻新，改善学生学习住宿环境，提高学生对学校的满意度，增强学生幸福感，建设安定和谐的校园环境。4.对学校原有跑道进行升级改造，美化校园环境，预计将完成2600多平方米校道路面的清理、粘层、沥青路面铺设，以及873米路面划线。5.新增LED户外显示屏校园围墙、球场周边，宿舍周边等PVC造型水晶面板报文化长廊建设，校园文化不仅是学校的形象展示，更是学生成长和发展的重要组成部分。通过建设和美化校园环境，宣传校园文化，塑造学校核心价值观和文化氛围，传递学校教育理念、人文精神和社会责任感，推广学校形象，促进学校特色发展，营造良好的育人环境，提升学校办学水平，增强学校影响力。6.新校区已开工建设，保证新校区迁建工程质量合格，如期完成新校区建设，设5条数量指标：数量指标1.维修房间数量22间,数量指标2.翻新宿舍教室墙体面积≥36000平方米,数量指标3.完成学校跑到沥青铺设面积≥2600平方米,数量指标4.花带水沟改造面积≥500平方米,数量指标5.校园文化宣传栏面积≥1200平方米；设1条质量指标：质量指标1.项目验收合格率≥98%；设1条时效指标：时效指标1.项目按计划完成时间2024年12月31日前；设1条成本指标：成本指标1.项目总成本≤320.00万元；设2条社会效益指标：社会效益指标1.学生住宿满足率≥90%,社会效益指标2.受益师生人数≥4500人；设2条可持续影响指标：可持续影响指标1.学生住宿环境改善程度明显,可持续影响指标，2.学校发展影响力持续增强；设1条满意度指标：满意度指标1.受益对象满意度≥90%。

    重点项目三：项目名称优质中职学校和专业建设，预算资金240.00万元，2024年度绩效目标为1.形成自治区级课程思政教育案例1个；2.校企共建虚拟仿真实训平台2套并达成协议投入建设；3.教师教学创新团队2个；4.新建美发与形象设计实训室，满足学校美发与形象设计专业教学实训需求；5.实训设备维修维护800次以上，设备更新50台以上。6.推进新校区迁建项目建设。建设优质专业信息化教学提升综合实训基地，促进学校双优校建设，扩大学校影响力，服务东盟，为泛北部湾经济圈发展作出贡献。设5条数量指标：数量指标1.购置软件设备数量≥50件,数量指标2.新建实训室1间,数量指标3.创建新教师团队2个,数量指标4.维修维护设备次数≥800次,数量指标5.课程思政教育案例1个；设1条质量指标：质量指标1.经费支出合法合规；设1条时效指标：时效指标1.经费支出时间2024年12月31日前；设1条成本指标：成本指标1.项目总成本≤240.00万元；设1条社会效益指标：社会效益指标1.中等职业学校招生完成率≥98%；设2条可持续影响指标：可持续影响指标1.学校发展影响力持续增强；设1条满意度指标：满意度指标1.师生满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：免费中韩高清无专码区免费2024年预算公开报表

    一、单位收支总体情况表 （预算公开01表）

    二、单位收入总体情况表 （预算公开02表）

    三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

    四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

    五、一般公共支出情况表 （预算公开05表）

    六、一般公共预算基本支出情况表 （预算公开06表）

    七、财政拨款三公两费支出情况表 （预算公开07表）(此表为空表）

八、政府性基金预算支出情况表 （预算公开08表）(此表为空表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）(此表为空表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）(此表为空表）

上述报表详见附件。

附件1：免费中韩高清无专码区免费2024年单位预算公开表 

                          免费中韩高清无专码区免费2024年单位预算公开表.xlsx